延川县委宣传部2021年部门综合预算

　　第一部分 部门概况一、部门主要职责及机构设置二、2021年年度部门工作任务三、部门预算单位构成四、部门人员情况说明第二部分 收支情况五、2021年部门预算收支说明第三部分 其他说明情况六、部门预算“三公”经费等情况说明七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释第四部分 公开报表。2021年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年一致。

　　1、根据中、省、市宣传部的总体要求，围绕县委、县政府工作部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

　　2、指导全县理论学习、理论教育、理论研究和理论宣传；做好县委中心组的学习工作，依据工作需要组建“宣讲团”，做好全县理论宣讲以及相关的考试考核等工作；指导社会，把握正确导向，并在方向方面实施理论引导。

　　3、组织、部署全局性的思想工作任务，开展调查研究；掌握思想工作动态，提出改革和加强思想工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

　　4、安排部署全县精神文明建设，指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。

　　5、负责引导社会，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

　　7、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

　　延川县委宣传部由延川县委宣传部及所属事业单位（新闻办、文产办、新时代文明实践中心、山花杂志社）构成。

　　本部门人员编制76人，其中行政编制9人、事业编制67人；其中行政实有12人、事业实有66人。

　　2021年本部门预算收入984.23万元，其中一般公共预算拨款收入984.23万元，2021年本部门预算收入较上年增加284.57万元，主要原因是新时代文明实践中心纳入预算，融媒体预算增加；2021年本部门预算支出984.23万元，其中一般公共预算拨款支出984.23万元，2021年本部门预算支出较上年增加284.57万元，主要原因是新时代文明实践中心纳入预算，融媒体预算增加。

　　2021年本部门预算收入984.23万元，其中一般公共预算拨款收入984.23万元，2021年本部门预算收入较上年增加284.57万元，主要原因是新时代文明实践中心纳入预算，融媒体预算增加；2021年本部门预算支出984.23万元，其中一般公共预算拨款支出984.23万元，2021年本部门预算支出较上年增加284.57万元，主要原因是新时代文明实践中心纳入预算，融媒体预算增加。

　　2021年本部门预算收入984.23万元，其中一般公共预算拨款收入984.23万元，2021年本部门预算收入较上年增加284.57万元，主要原因是新时代文明实践中心纳入预算，融媒体预算增加

　　（1）行政运行（2013301）97.7万元，较上年增加97万元，原因是2020年未列行政运行预算；

　　（2）事业运行（2010350）14.84万元，较上年增加14.84万元，原因是2020年未列事业运行预算；

　　（3）宣传管理（2013304）15万元，较上年增加15万元，原因是2020年未列宣传管理预算；

　　（4）事业运行（2013350）378.43万元，较上年增加34.1万元，原因是2020年未列事业运行预算；

　　（5）其他宣传事务（2013399）149.83万元，较上年增加149.83万元，原因是2020年未列其他宣传事务预算；

　　（6）机关事业单位基本养老保险（2080505）136.79万元，较上年增加70.79万元，原因是2021年将融媒体中心并入宣传部预算；

　　（7）机关事业单位职业年金（2080506）136.79万元，较上年增加124.49万元，原因是2021年将融媒体中心并入宣传部预算；

　　（8）行政单位医疗（2101101）8万元，较上年增加8万元，原因是2020年行政单位医疗未纳入预算；

　　（9）事业单位医疗（2101102）31.6万元，较上年减少7.4万元，原因是2021年事业单位医疗预算减少；

　　（10）住房公积金（2210201）83.65万元，较上年减少42万元，原因是2021年住房公积金预算减少；

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2021年本部门一般公共预算支出984.23万元，其中：

　　301工资福利支出780.42万元，较上年增加28.7%，增加172.62万元，增加原因是新增单位融媒体，人员增加。

　　302商品和服务支出191.47万元，较上年增加160%，增加118.07万元，主要增加原因是新时代文明实践中心总站未预算专项业务费。

　　2021年本部门一般公共预算支出699.66984.23万元，较上年增加284.57万元，主要原因是新时代文明实践中心纳入预算，融媒体预算增加。

　　2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一致，减少的主要原因是本年度未安排“三公”经费预算。

　　2021年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少100%，减少2.4万元，增加的主要原因是培训课减少。

　　截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

　　2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款164.83万元, 当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费164.83万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

　　2021年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2020年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

　　2021年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2020年，本部门财政专项资金安排的项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2020年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目纳入绩效目标管理。

　　本部门2021年机关运行经费预算安排27.6万元，较上年减少24.8%，减少9.1万元，主要原因是文化产业发展办公室机关运行经费减少。

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。